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大观区法院2018年部门预算

[日期:2018-04-20] 来源: 本站     作者:谢永     点击数: 923 [字体: ]

安庆市安庆市大观区法院2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市大观区法院2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市大观区法院2018年一般公共预算支出预算表

3.  安庆市大观区法院2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市大观区法院2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市大观区法院2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市大观区法院2018年收支预算总表

7. 安庆市大观区法院2018年收入预算总表

8. 安庆市大观区法院2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

受理审理刑事、民商事第一审案件,处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,办理民事、案件生效裁判文书的执行事项和刑事生效裁判中的关于财产部分的执行事项,依法行使审判职能。

二、部门预算单位构成

安庆市大观区法院2018年度部门预算包括安庆市大观区法院本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市大观区法院

行政单位

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

2018年安庆市大观区人民法院将求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,增强工作预见性、主动性,充分发挥审判职能作用,为建设富强和美大观区创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。重点做好以下工作:牢牢抓住执法办案第一要务,大力提升审判执行质效;全面落实司法责任制,做好司法改革各项配套工作;强化执行举措,坚决打赢“基本解决执行难”这场硬仗;践行司法为民,满足群众日益增长的司法需求;全面加强基层基础建设,筑牢法院发展根基。

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

安庆市大观区法院2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出合计

648.80

648.80

 

    政府性基金预算拨款

1、一般公共服务

 

二、本年收入

648.80

2、外交

 

(一)一般公共预算拨款

648.80

3、国防

 

    经常收入预算拨款

648.80

4、公共安全

491.98

491.98

 

    国库管理非税收入

5、教育

 

(二)政府性基金预算拨款

6、科学技术

 

7、文化体育与传媒

 

8、社会保障和就业

77.32

77.32

 

9、社会保险基金支出

 

10、医疗卫生和计划生育

35.13

35.13

 

11、节能环保

 

12、城乡社区事务

 

13、农林水事务

 

14、交通运输

 

15、资源勘探信息等支出

 

16、商业服务业等支出

 

17、金融支出

 

18、国土资源气象等事务

19、住房保障支出

44.37

44.37

20、粮油物资管理事务

21、预备费

22、国债还本付息支出

23、其他支出

24、转移性支出

25、援助其他地区支出

26、国有资本经营预算支出

二、结转下年

收入总计

648.80

支出总计

648.80

648.80

部门公开表2

 

大观区法院2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

648.80

639.80

9.00

204

公共安全支出

491.98

482.98

9.00

  20405

  法院

491.98

482.98

9.00

    2040501

    行政运行(法院)

491.98

482.98

9.00

208

社会保障和就业支出

77.32

77.32

  20805

  行政事业单位离退休

77.32

77.32

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.32

77.32

210

医疗卫生与计划生育支出

35.13

35.13

  21005

  医疗保障

35.13

35.13

    2100501

    行政单位医疗

35.13

35.13

221

住房保障支出

44.37

44.37

  22102

  住房改革支出

44.37

44.37

    2210201

    住房公积金

44.37

44.37

合计

 

 

 

部门公开表3

安庆市大观区法院2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

639.80

301

工资福利支出

487.15

  30101

  基本工资

202.29

  30102

  津贴补贴

162.76

  30104

  社会保障缴费

114.67

  30107

  绩效工资

2.90

  30109

  其他工资福利支出

4.53

302

商品和服务支出

83.11

  30201

  办公费

5.00

  30202

  印刷费

0.50

  30205

  水费

5.00

  30206

  电费

10.00

  30207

  邮电费

8.00

  30209

  物业管理费

1.00

  30211

  差旅费

5.00

  30213

  维修(护)费

1.00

  30216

  培训费

0.50

  30224

  被装购置费

1.00

  30225

  专用燃料费

0.10

  30228

  工会经费

4.05

  30229

  福利费

0.24

  30239

  其他交通费用

41.63

  30299

  其他商品和服务支出

0.09

303

对个人和家庭的补助

69.54

  30305

  生活补助(遗属)

0.60

  30307

  医疗费

2.25

  30309

  奖励金

0.14

  30311

  住房公积金

44.37

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

22.18

部门公开表4

安庆市大观区法院2018年政府性基金预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

安庆市大观区法院2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

安庆市大观区法院2018年收支预算总表

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

648.80

1、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

2、外交

三、纳入专户管理政府非税收入

3、国防

四、其他收入

4、公共安全

491.98

    事业收入

5、教育

    经营收入

6、科学技术

    上级补助收入

7、文化体育与传媒

    附属单位上缴收入

8、社会保障和就业

77.32

     其他

9、社会保险基金支出

10、医疗卫生和计划生育支出

35.13

11、节能环保

12、城乡社区事务

13、农林水事务

14、交通运输

15、资源勘探信息等支出

16、商业服务业等支出

17、金融支出

18、国土资源气象等事务

19、住房保障支出

44.37

本年收入合计

648.80

本年支出合计

648.80

上年结余收入

结转下年

收入总计

648.80

支出总计

648.80


安庆市大观区法院2018年收入预算总表

  部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

648.80

648.80

 

204

公共安全支出

491.98

491.98

 

  20405

  法院

491.98

491.98

 

    2040501

    行政运行(法院)

491.98

491.98

 

208

社会保障和就业支出

77.32

77.32

 

  20805

  行政事业单位离退休

77.32

77.32

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.32

77.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.13

35.13

 

  21005

  医疗保障

35.13

35.13

 

    2100501

    行政单位医疗

35.13

35.13

 

221

住房保障支出

44.37

44.37

 

  22102

  住房改革支出

44.37

44.37

 

    2210201

    住房公积金

44.37

44.37

   

 

                                                                                                                      


部门公开表8

 

安庆市大观区法院2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

648.80

639.80

9.00

204

公共安全支出

491.98

482.98

9.00

  20405

  法院

491.98

482.98

9.00

    2040501

    行政运行(法院)

491.98

482.98

9.00

208

社会保障和就业支出

77.32

77.32

  20805

  行政事业单位离退休

77.32

77.32

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.32

77.32

210

医疗卫生与计划生育支出

35.13

35.13

  21005

  医疗保障

35.13

35.13

    2100501

    行政单位医疗

35.13

35.13

221

住房保障支出

44.37

44.37

  22102

  住房改革支出

44.37

44.37

    2210201

    住房公积金

44.37

44.37

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市大观区法院2018年财政拨款收支预算648.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款648.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入648.8万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出491.98万元,占75.82%;社会保障和就业支出77.32万元,占11.92%;医疗卫生支出35.13万元,占5.42%;住房保障支出44.37万元,占6.84%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市大观区法院2018年一般公共预算财政拨款648.8万元。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出491.98万元,占75.82%;社会保障和就业支出77.32万元,占11.92%;医疗卫生支出35.13万元,占5.42%;住房保障支出44.37万元,占6.84%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2018年财政拨款预算491.98万元,。其中:“行政运行”预算491.98万元,主要用于法院的行政运行保障及办案经费等。

2.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算77.32万元,主要用于干警的社会保险缴纳等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算35.13万元,主要用于干警的医疗保险缴纳。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算44.37万元,其中:“住房公积金”预算44.37万元,主要用于干警的公积金缴纳。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市大观区法院2018年一般公共预算基本支出639.8万元,其中:

工资福利支出487.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出83.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助69.54万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市大观区法院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市大观区法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市大观区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市大观区法院2018年收支总预算648.8万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市大观区法院2018年收入预算648.8万元,其中:一般公共预算拨款收入648.8万元,占100%。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市大观区法院2018年支出预算648.8万元。其中,基本支出639.8万元,占98.61%,主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出等;项目支出9万元,占1.39%,主要用于公务用车运行维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市大观区法院2018年机关运行经费财政拨款预算83.11万元,主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(二)政府采购情况。

安庆市大观区法院2018年没有政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市大观区法院各单位共有车辆8辆,其中:执法执勤用车6辆,特种专业技术用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。