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大观区人民法院2017年部门决算情况

[日期:2018-09-17] 来源: 本站     作者:管理员     点击数: 4753 [字体: ]

大观区人民法院2017部门决算情况

第一部分 大观区人民法院概况

一、部门职责

受理审理刑事、民商事第一审案件,处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,办理民事、案件生效裁判文书的执行事项和刑事生效裁判中的关于财产部分的执行事项,依法行使审判职能。

二、机构设置

从决算单位构成看,大观区人民法院2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较相同

纳入大观区人民法院2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市大观区人民法院本级

第二部分 大观区人民法院2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:大观区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

2093.51

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

2000.04

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

35.48

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

57.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2093.51

本年支出合计

2093.51

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

2093.51

总计

2093.51

收入决算表

  

财决03表

编制单位:安庆市大观区人民法院

2017年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,935,100.00

20,935,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

20,000,400.00

20,000,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

20,000,400.00

20,000,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

15,290,691.37

15,290,691.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

4,709,708.63

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

支出决算表

财决04表

编制单位:安庆市大观区人民法院

2017年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,935,100.00

16,225,391.37

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

20,000,400.00

15,290,691.37

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

20405

法院

20,000,400.00

15,290,691.37

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

15,290,691.37

15,290,691.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

4,709,708.63

0.00

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:大观区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2093.51

一、一般公共服务支出

2000.04

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

35.48

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

57.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2093.51

本年支出合计

2093.51

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

2093.51

政府性基金预算财政拨款

合计

2093.51

合计

2093.51

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位:安庆市大观区人民法院

2017年度

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

0.00

0.00

0.00

20,935,100.00

16,225,391.37

4,709,708.63

20,935,100.00

16,225,391.37

9,259,424.76

6,965,966.61

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

20,000,400.00

15,290,691.37

4,709,708.63

20,000,400.00

15,290,691.37

8,324,724.76

6,965,966.61

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

20,000,400.00

15,290,691.37

4,709,708.63

20,000,400.00

15,290,691.37

8,324,724.76

6,965,966.61

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

15,290,691.37

15,290,691.37

0.00

15,290,691.37

15,290,691.37

8,324,724.76

6,965,966.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

0.00

0.00

0.00

4,709,708.63

0.00

4,709,708.63

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

4,709,708.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

354,800.00

354,800.00

0.00

354,800.00

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

354,800.00

354,800.00

0.00

354,800.00

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

354,800.00

354,800.00

0.00

354,800.00

354,800.00

354,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

579,900.00

579,900.00

0.00

579,900.00

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

579,900.00

579,900.00

0.00

579,900.00

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

579,900.00

579,900.00

0.00

579,900.00

579,900.00

579,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门:安庆市大观区人民法院

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,719,705.76

302

商品和服务支出

6,115,966.61

310

其他资本性支出

850,000.00

30101

  基本工资

2,381,369.00

30201

  办公费

1,176,933.24

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,683,344.00

30202

  印刷费

91,582.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

1,424,043.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

850,000.00

30104

  其他社会保障缴费

354,800.00

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

52,154.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

21,778.00

30206

  电费

517,168.98

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

386,150.00

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1,854,371.76

30209

  物业管理费

503,118.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,539,719.00

30211

  差旅费

365,150.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

673,259.00

30213

  维修(护)费

209,563.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

26,984.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

8,420.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

9540.00 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

59,525.30

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

68,629.94

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

579,900.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

101,500.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

90350.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

495,631.60

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

286,560.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,953566.55

 

 

 

人员经费合计

9,259,424.76

公用经费合计

6,965,966.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:大观人民法院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

备注:大观区人民法院2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 大观区人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2093.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2093.51万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年相比,收、支总计各减少689.89万元,下降24.8%,主要原因:办案及案件执行及行政成本控制。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2093.51万元,其中:财政拨款收入2093.51万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2093.51万元,其中:基本支出1622.54万元,占77.5%;项目支出470.97万元,占22.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2093.51万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2093.51万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2016年相比,收、支总计各减少689.89万元,下降24.8%,主要原因:办案及案件执行及行政成本控制。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2093.51万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少689.89万元,下降24.8%。主要原因办案及案件执行及行政成本控制。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2093.51万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出下降689.89万元,下降24.8%。主要原因: 办案及案件执行及行政成本控制。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2093.51万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2000.04万元,占95.5%;医疗卫生和计划生育(类)支出35.48万元,占1.7%;住房保障(类)支出57.99万元,占2.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2093.5万元,支出决算为2093.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 工资结算差异。其中:基本支出1622.54万元,占77.5%;项目支出470.97万元,占22.5%。具体情况如下:

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1529.06万元,支出决算为1529.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因一是2017年工资结算差异。

2.公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为470.97万元,支出决算为470.97万元,完成年初预算的100%

3.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.48万元,支出决算为35.48万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为57.99万元,支出决算为57.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1622.54万元,其中人员经费925.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费696.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。大观区人民法院2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,大观区人民法院机关运行经费支出696.6万元,比2016年相比,减少581.56万元,下降45.5%,下降的原因是控制办案及行政运行成本。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,大观区人民法院政府采购支出总额81万元,其中:政府采购货物支出65万元,政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,大观区人民法院共有车辆9辆,其中:区级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大观区人民法院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金470.97万元,占项目预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2017年度决算中无财政组织的目标绩效评价项目。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2017年,大观区人民法院按照指向明确、合理可行的原则,对局本级1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金470.97万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金470.97万元。评价结果显示,该项目基本完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。